朔州市旅游局(外侨办)2017年预算公开说明
2017年03月29日 18:01 来源:山西经济日报

第一部分  部门概况
根据《中共朔州市委、朔州市人民政府关于印发〈朔州市人民政府机构改革方案〉的通知》(朔发〔2009〕42号),设立朔州市旅游局,挂朔州市人民政府外事侨务办公室牌子,正处级建制,为市人民政府工作部门。
一、主要职能
1、单位基本情况
负责全市旅游、外事、侨务工作及市委、市政府以及上级旅游、外侨部门交办的其他事项。
2、机构职责
市旅游局(市人民政府外事侨务办公室)设6个内设机构,分别为办公室、政策法规科、行业管理科、旅游促进科、外事科、侨务科。另设监察室,与纪检组合署办公,一套机构,两块牌子。
市旅游局(外侨办)下设四个事业单位。市导游管理中心负责导游资格考试、培训的组织、管理;市旅游外侨信息中心负责全市旅游、外侨信息化建设;市旅游外侨服务中心负责全市因公出国(境)的审核认证、咨询、等服务工作;朔州市旅游质量保障中心负责监督、检查本市与旅游活动因素相关的企业旅游服务质量的监督管理工作。
另因我单位工作任务繁重,另雇用临时工7人。
第二部分 2017年度部门预算报表
一、2017年预算收支总表
单位名称:旅游局       单位:千元
收入 支            出
一、财政拨款收入 6,335 功能分类 预算数 经济分类 预算数
 1、一般公共预算 6,335 一、一般公共服务支出   一、 工资和福利支出 1,953
    经费拨款 6,335 二、外交支出   二、 商品和服务支出 4,015
    预算管理的收费资金安排的拨款   三、国防支出   三、 对个人和家庭补助支出 367
    罚没收入安排的拨款   四、公共安全支出   四、 对企事单位的补贴  
    专项收入安排的拨款   五、教育支出   五、 转移性支付  
    国有资源(资产)有偿使用收入   六、科学技术支出   六、 债务付息支出  
    其它收入安排的资金   七、文化体育与传媒支出   七、 债务还本支出  
    一般转移支付   八、社会保障和就业支出   八、 基本建设支出  
     专项转移支付   九、医疗卫生与计划生育支出   九、 其他资本性支出  
 2、政府性基金   十、节能环保支出   十、 其他支出  
 3、国有资本预算收入   十一、城乡社区支出         
二、专户管理资金   十二、农林水支出      
    当年专户管理资金   十三、交通运输支出      
    上年结转专户管理资金   十四、资源勘探信息等支出      
三、上年结余资金   十五、商业服务业等支出 6,335    
四、其他资金   十六、金融支出      
    十七、援助其它地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、预备费      
    二十二、其他支出      
    二十三、转移性支出      
    二十四、债务还本支出      
    二十五、债务付息支出      
    二十六、债务发行费用支出      
本年收入合计 6,335 预算支出合计 6,335 本年支出合计 6,335
 
 
二、2017年预算收入总表
            单位:千元
项目   本年收入合计 一般公共预算 政府性基金预算 专户管理在资金 其他收入
功能科目编码 功能科目名称
  合计 6,335 6,335      
216 商业服务业等支出 6,335 6,335      
  05   旅游业管理与服务支出 6,335 6,335      
    01     行政运行(旅游业管理与服务支出) 2,020 2,020      
    04     旅游宣传 3,500 3,500      
    99     其他旅游业管理与服务支出 815 815      
三、2017年预算支出总表
        单位:千元
项目   本年支出合计 基本支出 项目支出
功能科目编码 功能科目名称
  合计 6,335 2,613 3,722
216 商业服务业等支出 6,335 2,613 3,722
  05   旅游业管理与服务支出 6,335 2,613 3,722
    01     行政运行(旅游业管理与服务支出) 2,020 1,885 135
    04     旅游宣传 3,500   3,500
    99     其他旅游业管理与服务支出 815 728 87
四、2017年财政拨款收支总表
          单位:千元
收入 支出
项目 金额 项目 金额
小计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算 6,335 一般公共服务支出      
二、政府性基金   外交支出      
    国防支出      
    公共安全支出      
    教育支出      
    科学技术支出      
    文化体育与传媒支出      
    社会保障和就业支出      
    社会保险基金支出      
    医疗卫生与计划生育支出      
    节能环保支出      
    城乡社区支出      
    农林水支出      
    交通运输支出      
    资源勘探信息等支出      
    商业服务业等支出 6,335 6,335  
    金融支出      
    援助其他地区支出      
    国土海洋气象等支出      
    住房保障支出      
    粮油物资储备支出      
    国有资本经营预算支出      
    预备费      
    其他支出      
    转移性支出      
    债务还本支出      
    债务付息支出      
    债务发行费用支出      
本年收入合计 6,335 本年支出合计 6,335 6,335  
 
五、2017年一般公共预算支出预算表
 
          单位:千元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
  ** 1 2 3 **
  合计 6,335 2,613 3,722  
  商业服务业等支出 6,335 2,613 3,722  
    旅游业管理与服务支出 6,335 2,613 3,722  
2160501     行政运行(旅游业管理与服务支出) 2,020 1,885 135  
2160504     旅游宣传 3,500   3,500  
2160599     其他旅游业管理与服务支出 249 249    
2160599     其他旅游业管理与服务支出 230 230    
2160599     其他旅游业管理与服务支出 87   87  
2160599     其他旅游业管理与服务支出 249 249    
六、2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
                        单位:千元
经济科目 预算数
1 2
合计 2,613
旅游局 2,613
  旅游局(本级) 1,885
    工资福利支出 1,360
      基本工资 614
      津贴补贴 402
      机关事业单位养老保险缴费 213
      其他社会保障缴费 80
      奖金 51
    商品服务支出 288
      公务用车运行维护费 47
      会议费 15
      福利费 37
      公务费 35
      物业费 3
      国库集中支付网络租赁费 3
      其它交通费 148
    对个人家庭的补助支出 237
      住房公积金 128
      采暖补贴 109
  旅游质量保障中心 249
    工资福利支出 203
      基本工资 83
      津贴补贴 5
      机关事业单位养老保险缴费 32
      其他社会保障缴费 12
      绩效工资 71
    商品服务支出 12
      福利费 6
      公务费 5
      物业费 1
    对个人家庭的补助支出 34
      住房公积金 19
      采暖补贴 14
      独生子女费 1
  导游管理中心 230
    工资福利支出 187
      基本工资 72
      津贴补贴 5
      机关事业单位养老保险缴费 29
      其他社会保障缴费 11
      绩效工资 70
    商品服务支出 11
      福利费 5
      公务费 5
      物业费 1
    对个人家庭的补助支出 32
      住房公积金 18
      采暖补贴 14
  旅游外侨信息中心 249
    工资福利支出 203
      基本工资 83
      津贴补贴 5
      机关事业单位养老保险缴费 32
      其他社会保障缴费 12
      绩效工资 71
    商品服务支出 12
      福利费 6
      公务费 5
      物业费 1
    对个人家庭的补助支出 34
      住房公积金 19
      采暖补贴 14
      独生子女费 1
七、2017年政府性基金支出预算表
          单位:千元
单位编码 单位名称 功能科目编码 功能科目名称 经济科目 金额
** 1 2 3 4 5
           
八、2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
              单位:千元
单位代码 单位名称 项目 “三公”经费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** ** 1 2 3 4 5
    合计 72   20 52  
109000 旅游局(本级) 公车运行维护费 52     52  
109000 旅游局(本级) 公务接待费 20   20    
 
第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、2017年度部门预算数据变动情况及原因
(一)基本支出变化
基本支出261.3万元,与2016年预算数292.1万元相比,减少30.8万元。变动情况原因为在职人员减少1人,单位日常运行运行经费比较下降10%。
(二)项目支出变动情况:
2017年项目支出预算为372.2万元,相比2016年项目支出预算23.2万元增加349万元。变化原因为专项业务费减少1.5万元,增加困难老年归侨生活补助0.5万元,朔州号冠名费300万元,宣传促销和培训费50万元。
二、“三公”经费预算增减变化原因说明
2017年“三公”经费预算安排7.2万元,其中公务用车购置及运行维护支出5.2万元,公务接待支出2万元。与2016年“三公”经费预算持平。原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公车运行维护费用和公务接待标准及次数,控制相关支出支出费用。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2017年机关运行经费财政拨款预算28.8万元,与上年相比减省1.8万元,原因是压缩经费开支。
四、其他说明
(一)政府采购情况
2017年我单位无政府采购预算。
(二)国有资产占有使用情况
1、车辆情况:截止2016年底,我单位资产管理系统账面共登记车辆2部,原值合计43.7万元。
2、房屋情况:截止2016年底,我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0 平方米,原值合计 0元。
(三) 其他事项
2017年我单位无政府性基金预算。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 

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