第一部分 概况
一、主要职能
根据《中共朔州市委、朔州市人民政府关于印发〈朔州市人民政府机构改革方案〉的通知》（朔发〔2009〕42号），设立朔州市旅游局，挂朔州市人民政府外事侨务办公室牌子，正处级建制,为市人民政府工作部门。
1、主要职责
负责全市旅游、外事、侨务工作及市委、市政府以及上级旅游、外侨部门交办的其他事项
2、内设机构
市旅游局（市人民政府外事侨务办公室）设6个内设机构，分别为办公室、政策法规科、行业管理科、旅游促进科、外事科、侨务科。另设监察室，与纪检组合署办公，一套机构，两块牌子。
3、人员编制
市旅游局（市人民政府外事侨务办公室）机关行政编制为17名。其中：局长（主任）1名，副局长（副主任）5名，纪检组长1名；副处级调研员2名；正副科级领导职数6名。
核定机关工勤人员全额事业编制2名。
因旅游局（外侨办）工作量大，任务重，雇用临时工7人。
二、部门决算单位构成
市旅游局下设四个事业单位，分别为市旅游质量保障中心、市导游管理中心、市旅游外侨信息中心。
第二部分 2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、部门决算公开相关信息统计表
八、三公经费公开表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
（一）收入和支出总体情况分析
1、收入总体情况
2014年，市财政共为我单位下达经费812.3万元，预算内经费收入200.8万元（含工资），专项经费591.5万元（其中2016年度央视广告费420万元，因公出国费用17.4万元，目标责任考核奖10万元，安全考核奖5万元，因人员晋级和工资调整追加52.1万元，另有旅游产业发展专项资金87万元，用于旅游规划丛书出版和宣传促销。）
2、支出总体情况
（1）基本支出
基本支出223.9万元，人员工资福利支出142.8万元，日常公用经费出54.2万元（办公费4.7万元，印刷费1.8万元，手续费0.1万元，邮电费3万元，取暖费9.8万元，差旅费12.4万元，会议费3.8万元，培训费1.4万元，公务接待费0.7万元，公车运行维护费13万元，其他商品和服务支出4.96万元，对个人和家庭的补助支出24.8万元，办公用房维修2.1万元）。
（2）项目支出
项目支出724万元（含上年结转资金）。央视、凤凰卫视广告费420万元，旅游规划设计62.4万元，目标责任考核奖10万元，安全考核奖5万元，用于工资福利支出34.58万元，宣传资料印刷费25.3万元，差旅费26万元，因公出国费17.1万元，信息化建设19.1万元，其他商品服务支出104万元。
3、“三公”经费支出情况
2015年公务用车运行维护费预算13万元，支出12.95万元，比上年减产7%，公务接待费支出0.75万元，同比下降70%，因公出国（境）费用17.1万元，同比增长30%，增长原因一是因公出国（境）任务与上年相比有所增长，二是出国（境）批次和人次都与上年相比有所增长。
4、经费结转情况
2015年经费结转119.7万元，其中用于人员养金和职业年金支出26.6万元，乡村旅游规划和培训合同尾款25.6万元，因暂时无法缴存和履行合同进度于2016年支出，17万元旅游规划丛书出版费用正在进行出版方案的敲定，另有36.4万元因年末不能及时变更支付方式暂未支出，宣传促销费用14.1万元将用于2016年上半年开展旅游宣传促销活动。
（二）支出效益分析
1、旅游经济运行情况
2015年1-11月份，全市累计接待入境游客5893人次，同比增长4.04%；实现旅游外汇收入202.63万美元，同比增长5%。累计接待国内游客1352.47万人次，同比增长23.3%；国内旅游收入127.77亿元，同比增长22.01%。全市旅游总收入127.9亿元，同比增长22%。截至2015年，全市旅游直接就业人数达到5000人，间接就业人数达到3万人。旅游业已逐步成为我市国民经济新的增长点，在调结构、促转型、惠民生等方面发挥着积极作用。
2、推动重点项目建设
2015年，共推动两个重点项目，一是杀虎口景区建设项目计划完成投资1亿元，二是七里河生态综合治理工程计划完成投资14亿元。
截至目前，杀虎口景区建设项目因资金短缺，2015年完成投资455万元。具体在土地方面，与右玉县杀虎口旅游区管委会签订《征地补偿协议书》，预付农民土地补偿款500万元。预先征用杀虎口村古堡全部、广义桥两侧、南梁坡部分，栏子外虎山线西至省界、北至省界土地，总计面积约511.81亩。规划方面，已委托北京巅峰智业旅游文化创意公司编制完成《杀虎口旅游区开发实施策划》、《杀虎口旅游区控制性详细规划》并通过评审，目前，正委托山西重德古建筑规划设计院编制《杀虎口文物保护修复方案》。基建方面，截至目前，清理平集堡内积土9.3万余方，整理出古砖、石条500余块。拆除古堡内外民房95间。挖掘出了广义桥两侧河道200余米，清理西口古道原始路基80米，使广义桥原貌得以重新展现，为古桥设计施工提供了现场依据。文化研究方面，经过对杀虎口历史文化的努力收集和细心整理，编制完成《杀虎口史料与故事传说汇编》，收录了48篇故事传说，共计7万余字。仿绘复制139幅明代宝宁寺水陆画。目前，公司正在进行立项方面的手续办理，现已完成《杀虎口旅游区一期项目申请报告》并提交至朔州市发改委，正在办理土地预审、环评等相关手续。
七里河生态综合治理工程2015年完成投资13.87亿元。主要完成河道清障工程，拆除大棚3.2万平米，拆除违章建筑7100平米，清运建筑垃圾和生活垃圾60余万方，清除河道杂草8公里。河道上游清淤基本结束，完成土方量860万方，完成总工程量的93%。新建七里河、峙峪沟、马营堡沟洪水调节坝3座，目前马营堡沟、峙峪沟洪水调节坝已开工。排洪工程完成工程量的39%，其中东岸沟槽土方开挖2600米，平均开挖深度5.5米；河卵填筑地基2300米，完成混凝土垫层2020米，1600米箱涵样板已成型。西岸沟槽土方1740米，平均开挖深度4.5米，完成管基混凝土浇筑1240米，管涵基座1072米，底座平基浇筑1072米；预制管安装610节、1230米。蓄水工程共新建拦蓄水坝8座，改建旧坝2座，已开工3座。沿河两岸绿化美化工程已种植苗木3.2万多株、埋设灌溉管网5000多米，建设取水点40个，检查井4个，景观山、排水渠、登山步道基本完成，山顶埋设30吨储水罐2个。护岸工程、环湖道路等其他工程明年开工。
3、主要工作进展情况
（1）成立朔州市人民政府旅游发展改革领导小组
11月份，市政府下发《关于成立朔州市人民政府旅游改革发展领导小组的通知》（朔组通字[2015]50号），由市政府主要领导挂帅，各县（区）、开发区和市直各职能部门负责人为成员，统筹研究协调加快全市旅游业改革发展的重大问题。并要求各县（区）政府建立相应的领导体制和工作机制，坚持综合产业综合抓，坚持每年都能解决几个发展中的突出问题。领导小组办公室设在市旅游局，承担领导小组日常工作。
（2）筹备组建朔州市旅游文化产业投资开发有限公司
市政府决定组建市旅游文化产业投资开发有限公司，构建政府引导推进旅游文化产业发展的桥梁与平台，完善重点景区的基础设施和产业要素配套设施建设。公司注册资本拟定为2亿元人民币，由市政府主导，市场运作，依法独立经营，自律发展，主动开展招商引资、宣传促销和其他社会公益活动。同时，接受朔州市旅游改革发展领导小组的指导和监管。公司组建及运营过程中，由市政府授权市国资委对其进行资产监管，授权市旅游局对其进行行业管理。市旅游局全面负责公司的筹备组建工作。目前，市旅游局草拟了《朔州市旅游文化产业投资开发有限公司组建方案（草案）》，待市政府审议通过后即可付诸实施。
（3）推进旅游规划编制
积极联系专业旅游规划设计团队参与乡村风貌设计、乡村规划和建筑设计等工作，同时，为提高乡村旅游业发展水平和服务质量，制订乡村旅游标准，并印制操作手册。目前，泉子上村、吉庄村、邓家村、青钟村四个村的旅游发展概念性规划以及乡村旅游标准编制已于12月份完成招标，全市“十三五”旅游规划编制也同时完成招标，中标单位均为北京博雅方略景观设计院，项目资金共78万元，旅游规划编制工作稳步推进。
（4）创新景区管理体制
按照“政府引导、企业为主、行业促进、市场推动”的发展模式，以改革的精神和开放的思路，积极响应国家全面深化改革的战略部署，创新体制机制、培育市场主体，发挥企业作为市场主体的带动作用，形成“涉旅、涉服”产业要素的市场化改革，取得较好成绩。一是右玉县杀虎口景区。2013年9月，大同煤矿集团朔州煤电有限公司按照《右玉县旅游总体规划》、《杀虎口景区修建性详细规划》和全县4A级景区标准，与右玉县政府共同签署《杀虎口景区开发协议书》，实行合作开发经营。2014年8月27日，山西省工商行政管理局正式注册山西同煤杀虎口文化旅游投资有限公司，领取营业执照、组织机构代码证。2014年11-12月，国税、地税税务登记证，开户许可证，机构信用代码证已办理完毕。2015年7月15日，副市长韩文让深入同煤朔州煤电公司杀虎口文化旅游项目开展调研，提出探索成立同煤朔州煤电公司杀虎口文化旅游项目协调领导组。由市旅游局牵头，整合发改、财政、国土、商务、金融办、文化、旅游等部门组成协调小组，更好地服务项目建设。二是朔城区神水桑园生态欢乐谷。神水桑园生态欢乐谷依托东榆林水库资源优势，打造朔州休闲度假旅游新亮点，弥补了我市亲水旅游市场短板。该项目由民营企业家赵栋投资，于2014年初开始筹建，总占地面积200亩，一期工程占地面积128亩，水域面积4000多平方米，累计投入资金2000余万元。到目前已建成生态园酒店与桑干河欢乐谷两项工程，桑源温泉游泳馆与室内温泉游泳馆正在开发建设中。2015年，累计接待游客5万人次，营业收入300余万元。下一步，将着手二期滑雪场地的扩建，与温泉洗浴搭配，建造封闭式游泳场和筹建养生养老基地和景泰别墅园区，填补市内冬季项目缺乏的空白。在三期完善游乐项目的同时，开发养殖和筹建疗养综合基地，通过农、林、牧、副、渔多种经营建立岛群部落，打造朔州的“世外桃源”，并通过温泉的机理性能拓展养生、保健等康体旅游，开发整体综合运营模式。
（5）加强旅游配套服务体系建设
一是推进“旅游厕所革命”。2015年，我市共完成新改扩建旅游厕所19个，其中新建12个，分别为朔城区鄯阳街人民医院游园广场公厕、北关路公厕、朔城区旧财政局广场公厕、朔城区张辽路游园公厕、怀仁县民俗博物馆厕所、右玉县马营河景区公厕、杀虎口景区公厕、杀虎口博物馆公厕、右玉县气象站公厕、应县祇园广场厕所2个、怀仁县清凉山旅游区厕所；改扩建7个，分别为平鲁区二环路西公厕、紫晨广场东公厕、平鲁区锴琪超市北1#公厕、胜利北路1#公厕、木塔景区厕所、应县木塔景区停车场厕所、金沙滩生态旅游旅游区厕所，为广大游客提供了更为便利的旅游公共服务。二是提升旅游信息化服务水平。开发手机客户端服务，将“朔州旅游（szly0349）”微信平台功能深化、细化，设计制作了集推广、营销、支付、统计报表于一体的微信平台，使游客能够轻松地获取旅游资讯，享受规划出行、预定票务、安排食宿和消费支出等智慧化服务。通过整合、拓展朔州旅游官方网站功能，将朔州旅游政务网和资讯网进行内容整合，合并构建“朔州市旅游外侨网”，并将网站与微信平台进行旅游信息无缝对接，实现数据共享，更好地服务旅游企业和游客。同时，按照《山西省人民政府办公厅关于加快推进公共场所无线局域网建设与服务的意见》（晋政办发2013[100]号）和《山西省公共场所无线局域网（WLAN）建设与服务指南（暂行）》（晋信办发[2013]5号）要求，配合做好我市崇福寺、应县木塔旅游景区、杀虎口旅游景区的无线局域网建设，为游客提供便捷、满意的旅游公共服务。目前，市经信委、中国联通朔州分公司等相关部门正就设点、布线等问题与崇福寺、应县木塔景区协调。
（6）加大旅游宣传促销力度
一是创新宣传方式。按照省旅游局省市联合宣传要求，集中参加中央电视台主题形象宣传推广，在央视一套黄金时段的《朝闻天下》和《今日说法前》及《走遍中国》的《文明之旅》、《凤凰卫视》的《凤凰早班车》、《问答神州》、《一虎一席谈》等栏目加强宣传推广。同时，通过山西日报、中国旅游报、旅游与交通和生活潮等报刊杂志进行了旅游专题宣传。二是完善宣传资料。根据今年旅游宣传促销计划，更新设计制作了一批宣传资料，包括多个语种的城市宣传片、新颖别致的景点宣传册、折叠页，配备多国文字以方便打开国际市场；独特精致的宣传纪念品，如笔记本、资料袋、新型易拉宝等。三是加强国际国内促销。积极参加国家旅游局、省旅游局组织的各类旅游宣传推介会。4月，参加了在太原举办的2015山西国际房车露营博览会；5月，参加了在武汉举办的第九届中国中部投资贸易博览会、在义乌举办的第七届中国国际旅游商品博会、在桂林举办的2015中国--东盟博览会旅游展；6月，参加了在北京举办的“2015北京国际旅游博览会”，参加了省局在辽吉黑三地举办的“中国山西•晋善晋美”专场旅游推介会；7月，参加了省局在甘青宁三地举办的“中国山西•晋善晋美”专场旅游推荐；8月，参加了在厦门举办的中国国际休闲旅游博览会，参加了在济南举办的“山东国际旅游交易会”；9月，参加了在长春举办的第十届中国—东北亚博览会，参加了在天津举办的第二十届北方旅游交易会暨2015中国旅游产业博览会；10月，参加了在晋城举办的第六届“晋善晋美晋城”旅游文节，参加了在太原举办的第四届特色农产品交易博览会，参加了在北京举办的2015北京旅游商品博览会。11月，参加了在伦敦举办的2015伦敦国际旅游交易会，参加了在昆明举办的2015年中国国际旅游交易会，参加了在台北举办的第十届海峡台北旅展。此外，11月9日，2015山西朔州•广州产业对接恳谈会上，将朔州旅游资源和旅游产品作为重点进行了宣传推介，取得了良好效果。四是举办“中国旅游日”宣传活动。5月19日，联合朔城区旅游局、崇福寺景区，在崇福广场举办了“中国旅游日”旅游宣传咨询活动，整个活动共免费发放宣传资料2.5万余份，旨在向市民普及文明出行、安全出行、智慧旅游的理念，营造健康和谐的旅游环境。与此同时，全市其他各县区旅游局和重点旅游景区分别在当地中心广场设置宣传台，开展了旅游专题宣传活动。五是组织山西旅游联盟商会第七届年会系列活动。3月份，山西旅游联盟商会第七届年会在朔州召开，市局全程参与配合山西旅游联盟商会，策划安排研讨、洽谈、踩线等一系列活动，并组织、开展朔州市旅游专场推介会，进一步促进了业内合作、景点线路开发和旅游产品创新等工作。六是完成“边塞风•清凉景”自驾游活动策划。依托国家旅游局中国旅游车船协会、中国旅游车船协会自驾游与房车露营分会等组织开展“边塞风•清凉景”自驾游朔州活动，精心设计了一系列丰富多彩、意义深刻的活动项目，鼓励全市各大景区、旅行社、酒店推出优惠打折措施，让利游客，不断扩大朔州旅游知名度，开拓朔州地接旅游市场。七是联合打造旅游专题栏目。联合市农委、市广播电视台，以深度挖掘本土旅游资源、展现乡土风情历史底蕴为主线，打造了一档大型旅游专题栏目《美丽乡村看朔州》。该栏目计划落实走访全市52个重点旅游村庄，完成52期节目的录制。目前，已录制完成25期，并于市2套节目、互联网等新媒体同步播映20期。八是组织征集朔州旅游主题宣传口号以及诗文书画影系列作品。联合市广播电视台，面向全社会征集充分体现朔州旅游基本内涵、资源优势、典型特征和文化精髓的旅游主题宣传口号以及展示朔州旅游独特魅力的诗文、书画、摄影作品。目前，旅游主题宣传口号已征集200余条，诗文书画影作品已征集3000余件，正在进行归档评选工作。
（7）开发各类旅游纪念品、工艺品
继续扶持、鼓励、引导旅游纪念品、工艺品生产销售企业做大做精做强。8月份，组织征集艺美佳丽手工艺品厂的刺绣、应县晟庆工艺厂的文房四宝、山西景区石画、山西地域竹画、字画等产品参加了省旅游局举办的特色旅游商品评选活动。目前，正积极尝试成立旅游商品协会，根据旅游商品特点、游客在朔旅游活动规律和不同层次旅游购物需求，统筹规划旅游商品生产，形成统一策划、统一品牌、统一设计、统一营销、统一价格的规范化旅游商品市场格局。
（8）做好旅游行业管理工作
旅游安全工作成绩突出，2015年，分别被省旅游局与市政府授予二〇一四年度旅游安全工作先进单位和二〇一四年度安全目标考核优秀单位荣誉称号。同时，进一步强化应急管理工作，编制了《朔州市旅游突发事件应急预案》。规范旅游市场秩序方面，今年以来，重点对全市旅行社、旅游星级饭店、A级景区景（点）等旅游企业开展检查行动72次，出动检查人员325人次，其中联合市安监局、市武警消防支队开展检查7次，联合省旅游局暗访1次，主要开展旅游市场秩序专项整治，旅游市场安全检查，打击违规、非法经营活动，提高服务质量等行动，全面检查督促全行业。共检查旅游企业205家次，其中，旅行社65家次，旅游社分社37家次，旅游社营业网点36家次，旅游星级饭店29家次，A旅游景区（点）25家次，旅游车船公司9家次;旅游购物店4家次。查处违规旅游企业4家，其中旅行社3家，分社1家。截止目前，旅游市场安全、稳定有序发展，未发生一起旅游安全事故。旅游人才培养方面，首先是认真开展导游年检工作，为全市168名导游进行了年审，为21名导游换发了导游证；完成2015年导游考试报名工作，新报名人数为22人；完成服务单位变更工作，为15名导游办理了从旅行社变更到导游管理中心工作。其次是积极培养乡村旅游带头人，组织右玉县樊家窑村、马营河村、甘泉庄村等符合条件的贫困村村长（或村支书）参加了2015年乡村旅游扶贫重点村村官培训班；组织山阴县旧广武村、河阳堡村乡村旅游人才和旅游致富带头人参加了全省首批乡村旅游扶贫培训班。此外，决定采取实地考察与专家讲授方式组织乡村旅游发展积极性高、资源禀赋好的乡村干部进行乡村旅游发展培训。目前，培训工作已完成招标，进入筹备阶段。
一、主要职能
根据《中共朔州市委、朔州市人民政府关于印发〈朔州市人民政府机构改革方案〉的通知》（朔发〔2009〕42号），设立朔州市旅游局，挂朔州市人民政府外事侨务办公室牌子，正处级建制,为市人民政府工作部门。
1、主要职责
负责全市旅游、外事、侨务工作及市委、市政府以及上级旅游、外侨部门交办的其他事项
2、内设机构
市旅游局（市人民政府外事侨务办公室）设6个内设机构，分别为办公室、政策法规科、行业管理科、旅游促进科、外事科、侨务科。另设监察室，与纪检组合署办公，一套机构，两块牌子。
3、人员编制
市旅游局（市人民政府外事侨务办公室）机关行政编制为17名。其中：局长（主任）1名，副局长（副主任）5名，纪检组长1名；副处级调研员2名；正副科级领导职数6名。
核定机关工勤人员全额事业编制2名。
因旅游局（外侨办）工作量大，任务重，雇用临时工7人。
二、部门决算单位构成
市旅游局下设四个事业单位，分别为市旅游质量保障中心、市导游管理中心、市旅游外侨信息中心。
第二部分 2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
| 2015年收入支出决算表 | |||||||||
| 公开01表 | |||||||||
| 编制单位：朔州市旅游局 | 2016年7月 | 金额单位：元 | |||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 8,123,150.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 1,245,491.00 | ||||
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | ||||
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | ||||
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | ||||
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | ||||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | ||||
| 六、其他收入 | 7 | 20,979.98 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | ||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | ||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | ||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 50,000.00 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 8,648,585.02 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | ||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 57 | 100,000.00 | ||||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 8,144,129.98 | 本年支出合计 | 60 | 10,044,076.02 | ||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 | ||||
| 年初结转和结余 | 26 | 3,096,967.57 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 | ||||
| 基本支出结转 | 27 | 512,726.57 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 | ||||
| 项目支出结转和结余 | 28 | 2,584,241.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 | ||||
| 经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 | ||||
| 30 | 年末结转和结余 | 66 | 1,197,021.53 | ||||||
| 31 | 基本支出结转 | 67 | 0.00 | ||||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 1,197,021.53 | ||||||
| 33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||||||
| 总计 | 36 | 11,241,097.55 | 总计 | 70 | 0.00 | ||||
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
二、收入决算表
| 2015年收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：朔州市旅游局 | 2016年7月 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 8,144,129.98 | 8,123,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,979.98 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 1,006,931.00 | 1,006,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160501 | 行政运行 | 929,498.98 | 908,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,979.98 | ||
| 2160504 | 旅游宣传 | 4,250,000.00 | 4,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 1,807,700.00 | 1,807,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
| 2015年支出决算表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：朔州市旅游局 | 2016年7月 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 10,044,076.02 | 2,741,706.55 | 7,302,369.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 1,043,431.00 | 1,043,431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 202,060.00 | 0.00 | 202,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160501 | 行政运行 | 1,269,940.74 | 985,096.55 | 284,844.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160504 | 旅游宣传 | 4,565,641.00 | 50,000.00 | 4,515,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 2,813,003.28 | 663,179.00 | 2,149,824.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：朔州市旅游局 | 2016年7月 | 金额单位：元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,123,150.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,208,991.00 | 1,208,991.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 8,120,596.47 | 8,120,596.47 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 8,123,150.00 | 本年支出合计 | 77 | 9,479,587.47 | 9,479,587.47 | 0.00 |
| 25 | 78 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 2,553,459.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 1,197,021.53 | 1,197,021.53 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 2,553,459.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 1,197,021.53 | 1,197,021.53 | 0.00 |
| 29 | 82 | ||||||
| 总计 | 30 | 10,676,609.00 | 总计 | 83 | 10,676,609.00 | 10,676,609.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
| 2015年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：朔州市旅游局 | 2016年7月 | 金额单位：元 | ||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 9,479,587.47 | 2,239,488.00 | 7,240,099.47 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 1,006,931.00 | 1,006,931.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 202,060.00 | 0.00 | 202,060.00 | ||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
| 2160501 | 行政运行 | 774,222.19 | 519,378.00 | 254,844.19 | ||
| 2160504 | 旅游宣传 | 4,533,371.00 | 50,000.00 | 4,483,371.00 | ||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 2,813,003.28 | 663,179.00 | 2,149,824.28 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
| 2015年一般公共预算财政拨款决算表（二） | ||||
| 公开06表 | ||||
| 编制单位：朔州市旅游局 | 2016年7月 | 金额单位：元 | ||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 2,239,488.00 | 1,675,974.64 | 563,513.36 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,427,812.69 | 1,427,812.69 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 532,954.69 | 532,954.69 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 774,359.00 | 774,359.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 40,549.00 | 40,549.00 | 0.00 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30105 | 伙食费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 79,950.00 | 79,950.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 542,312.91 | 0.00 | 542,312.91 |
| 30201 | 办公费 | 47,077.60 | 0.00 | 47,077.60 |
| 30202 | 印刷费 | 1,841.00 | 0.00 | 1,841.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 660.00 | 0.00 | 660.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 29,560.00 | 0.00 | 29,560.00 |
| 30208 | 取暖费 | 98,200.00 | 0.00 | 98,200.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 124,364.22 | 0.00 | 124,364.22 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 30215 | 会议费 | 38,286.00 | 0.00 | 38,286.00 |
| 30216 | 培训费 | 14,040.00 | 0.00 | 14,040.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 7,480.00 | 0.00 | 7,480.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 129,508.87 | 0.00 | 129,508.87 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 49,695.22 | 0.00 | 49,695.22 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 248,161.95 | 248,161.95 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 244,831.95 | 244,831.95 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 2,760.00 | 2,760.00 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 570.00 | 570.00 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 21,200.45 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31020 | 产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 21,200.45 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 21,200.45 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
七、部门决算公开相关信息统计表
| 2015年部门决算公开相关信息统计表 | |||
| 公开08表 | |||
| 编制单位：朔州市旅游局 | 2016年7月 | 金额单位：元 | |
| 一、政府采购情况 | |||
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 900,000.00 | 880,000.00 |
| 货物 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 900,000.00 | 880,000.00 |
| 二、机关运行经费 | |||
| 项目 | 统计数 | ||
| （一）行政单位 | 5 | 563,513.36 | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
| 三、国有资产占用情况 | |||
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 3 | |
| 1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
| 2.一般公务用车 | 9 | 3 | |
| 3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
| 4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
| 5.其他用车 | 12 | 0 | |
| （二）单位价值200万元以上大型设备（台、套） | 13 | 0 | |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
八、三公经费公开表
| 2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||
| 公开09表 | ||
| 编制单位：朔州市旅游局 | 2016年7月 | 金额单位：元 |
| 项 目 | 2015年决算数 | 备 注 |
| （一）合 计 | 307,745.87 | |
| 因公出国（境）费用 | 170,757.00 | |
| 公务接待费 | 7,480.00 | |
| 公务用车费 | 129,508.87 | |
| 其中：公务用车运行维护费 | 129,508.87 | |
| 公务用车购置 | 0.00 | |
| （二）相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 4 | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 6 | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 0 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 3 | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 3 | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 34 | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0 | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 0 | |
（一）收入和支出总体情况分析
1、收入总体情况
2014年，市财政共为我单位下达经费812.3万元，预算内经费收入200.8万元（含工资），专项经费591.5万元（其中2016年度央视广告费420万元，因公出国费用17.4万元，目标责任考核奖10万元，安全考核奖5万元，因人员晋级和工资调整追加52.1万元，另有旅游产业发展专项资金87万元，用于旅游规划丛书出版和宣传促销。）
2、支出总体情况
（1）基本支出
基本支出223.9万元，人员工资福利支出142.8万元，日常公用经费出54.2万元（办公费4.7万元，印刷费1.8万元，手续费0.1万元，邮电费3万元，取暖费9.8万元，差旅费12.4万元，会议费3.8万元，培训费1.4万元，公务接待费0.7万元，公车运行维护费13万元，其他商品和服务支出4.96万元，对个人和家庭的补助支出24.8万元，办公用房维修2.1万元）。
（2）项目支出
项目支出724万元（含上年结转资金）。央视、凤凰卫视广告费420万元，旅游规划设计62.4万元，目标责任考核奖10万元，安全考核奖5万元，用于工资福利支出34.58万元，宣传资料印刷费25.3万元，差旅费26万元，因公出国费17.1万元，信息化建设19.1万元，其他商品服务支出104万元。
3、“三公”经费支出情况
2015年公务用车运行维护费预算13万元，支出12.95万元，比上年减产7%，公务接待费支出0.75万元，同比下降70%，因公出国（境）费用17.1万元，同比增长30%，增长原因一是因公出国（境）任务与上年相比有所增长，二是出国（境）批次和人次都与上年相比有所增长。
4、经费结转情况
2015年经费结转119.7万元，其中用于人员养金和职业年金支出26.6万元，乡村旅游规划和培训合同尾款25.6万元，因暂时无法缴存和履行合同进度于2016年支出，17万元旅游规划丛书出版费用正在进行出版方案的敲定，另有36.4万元因年末不能及时变更支付方式暂未支出，宣传促销费用14.1万元将用于2016年上半年开展旅游宣传促销活动。
（二）支出效益分析
1、旅游经济运行情况
2015年1-11月份，全市累计接待入境游客5893人次，同比增长4.04%；实现旅游外汇收入202.63万美元，同比增长5%。累计接待国内游客1352.47万人次，同比增长23.3%；国内旅游收入127.77亿元，同比增长22.01%。全市旅游总收入127.9亿元，同比增长22%。截至2015年，全市旅游直接就业人数达到5000人，间接就业人数达到3万人。旅游业已逐步成为我市国民经济新的增长点，在调结构、促转型、惠民生等方面发挥着积极作用。
2、推动重点项目建设
2015年，共推动两个重点项目，一是杀虎口景区建设项目计划完成投资1亿元，二是七里河生态综合治理工程计划完成投资14亿元。
截至目前，杀虎口景区建设项目因资金短缺，2015年完成投资455万元。具体在土地方面，与右玉县杀虎口旅游区管委会签订《征地补偿协议书》，预付农民土地补偿款500万元。预先征用杀虎口村古堡全部、广义桥两侧、南梁坡部分，栏子外虎山线西至省界、北至省界土地，总计面积约511.81亩。规划方面，已委托北京巅峰智业旅游文化创意公司编制完成《杀虎口旅游区开发实施策划》、《杀虎口旅游区控制性详细规划》并通过评审，目前，正委托山西重德古建筑规划设计院编制《杀虎口文物保护修复方案》。基建方面，截至目前，清理平集堡内积土9.3万余方，整理出古砖、石条500余块。拆除古堡内外民房95间。挖掘出了广义桥两侧河道200余米，清理西口古道原始路基80米，使广义桥原貌得以重新展现，为古桥设计施工提供了现场依据。文化研究方面，经过对杀虎口历史文化的努力收集和细心整理，编制完成《杀虎口史料与故事传说汇编》，收录了48篇故事传说，共计7万余字。仿绘复制139幅明代宝宁寺水陆画。目前，公司正在进行立项方面的手续办理，现已完成《杀虎口旅游区一期项目申请报告》并提交至朔州市发改委，正在办理土地预审、环评等相关手续。
七里河生态综合治理工程2015年完成投资13.87亿元。主要完成河道清障工程，拆除大棚3.2万平米，拆除违章建筑7100平米，清运建筑垃圾和生活垃圾60余万方，清除河道杂草8公里。河道上游清淤基本结束，完成土方量860万方，完成总工程量的93%。新建七里河、峙峪沟、马营堡沟洪水调节坝3座，目前马营堡沟、峙峪沟洪水调节坝已开工。排洪工程完成工程量的39%，其中东岸沟槽土方开挖2600米，平均开挖深度5.5米；河卵填筑地基2300米，完成混凝土垫层2020米，1600米箱涵样板已成型。西岸沟槽土方1740米，平均开挖深度4.5米，完成管基混凝土浇筑1240米，管涵基座1072米，底座平基浇筑1072米；预制管安装610节、1230米。蓄水工程共新建拦蓄水坝8座，改建旧坝2座，已开工3座。沿河两岸绿化美化工程已种植苗木3.2万多株、埋设灌溉管网5000多米，建设取水点40个，检查井4个，景观山、排水渠、登山步道基本完成，山顶埋设30吨储水罐2个。护岸工程、环湖道路等其他工程明年开工。
3、主要工作进展情况
（1）成立朔州市人民政府旅游发展改革领导小组
11月份，市政府下发《关于成立朔州市人民政府旅游改革发展领导小组的通知》（朔组通字[2015]50号），由市政府主要领导挂帅，各县（区）、开发区和市直各职能部门负责人为成员，统筹研究协调加快全市旅游业改革发展的重大问题。并要求各县（区）政府建立相应的领导体制和工作机制，坚持综合产业综合抓，坚持每年都能解决几个发展中的突出问题。领导小组办公室设在市旅游局，承担领导小组日常工作。
（2）筹备组建朔州市旅游文化产业投资开发有限公司
市政府决定组建市旅游文化产业投资开发有限公司，构建政府引导推进旅游文化产业发展的桥梁与平台，完善重点景区的基础设施和产业要素配套设施建设。公司注册资本拟定为2亿元人民币，由市政府主导，市场运作，依法独立经营，自律发展，主动开展招商引资、宣传促销和其他社会公益活动。同时，接受朔州市旅游改革发展领导小组的指导和监管。公司组建及运营过程中，由市政府授权市国资委对其进行资产监管，授权市旅游局对其进行行业管理。市旅游局全面负责公司的筹备组建工作。目前，市旅游局草拟了《朔州市旅游文化产业投资开发有限公司组建方案（草案）》，待市政府审议通过后即可付诸实施。
（3）推进旅游规划编制
积极联系专业旅游规划设计团队参与乡村风貌设计、乡村规划和建筑设计等工作，同时，为提高乡村旅游业发展水平和服务质量，制订乡村旅游标准，并印制操作手册。目前，泉子上村、吉庄村、邓家村、青钟村四个村的旅游发展概念性规划以及乡村旅游标准编制已于12月份完成招标，全市“十三五”旅游规划编制也同时完成招标，中标单位均为北京博雅方略景观设计院，项目资金共78万元，旅游规划编制工作稳步推进。
（4）创新景区管理体制
按照“政府引导、企业为主、行业促进、市场推动”的发展模式，以改革的精神和开放的思路，积极响应国家全面深化改革的战略部署，创新体制机制、培育市场主体，发挥企业作为市场主体的带动作用，形成“涉旅、涉服”产业要素的市场化改革，取得较好成绩。一是右玉县杀虎口景区。2013年9月，大同煤矿集团朔州煤电有限公司按照《右玉县旅游总体规划》、《杀虎口景区修建性详细规划》和全县4A级景区标准，与右玉县政府共同签署《杀虎口景区开发协议书》，实行合作开发经营。2014年8月27日，山西省工商行政管理局正式注册山西同煤杀虎口文化旅游投资有限公司，领取营业执照、组织机构代码证。2014年11-12月，国税、地税税务登记证，开户许可证，机构信用代码证已办理完毕。2015年7月15日，副市长韩文让深入同煤朔州煤电公司杀虎口文化旅游项目开展调研，提出探索成立同煤朔州煤电公司杀虎口文化旅游项目协调领导组。由市旅游局牵头，整合发改、财政、国土、商务、金融办、文化、旅游等部门组成协调小组，更好地服务项目建设。二是朔城区神水桑园生态欢乐谷。神水桑园生态欢乐谷依托东榆林水库资源优势，打造朔州休闲度假旅游新亮点，弥补了我市亲水旅游市场短板。该项目由民营企业家赵栋投资，于2014年初开始筹建，总占地面积200亩，一期工程占地面积128亩，水域面积4000多平方米，累计投入资金2000余万元。到目前已建成生态园酒店与桑干河欢乐谷两项工程，桑源温泉游泳馆与室内温泉游泳馆正在开发建设中。2015年，累计接待游客5万人次，营业收入300余万元。下一步，将着手二期滑雪场地的扩建，与温泉洗浴搭配，建造封闭式游泳场和筹建养生养老基地和景泰别墅园区，填补市内冬季项目缺乏的空白。在三期完善游乐项目的同时，开发养殖和筹建疗养综合基地，通过农、林、牧、副、渔多种经营建立岛群部落，打造朔州的“世外桃源”，并通过温泉的机理性能拓展养生、保健等康体旅游，开发整体综合运营模式。
（5）加强旅游配套服务体系建设
一是推进“旅游厕所革命”。2015年，我市共完成新改扩建旅游厕所19个，其中新建12个，分别为朔城区鄯阳街人民医院游园广场公厕、北关路公厕、朔城区旧财政局广场公厕、朔城区张辽路游园公厕、怀仁县民俗博物馆厕所、右玉县马营河景区公厕、杀虎口景区公厕、杀虎口博物馆公厕、右玉县气象站公厕、应县祇园广场厕所2个、怀仁县清凉山旅游区厕所；改扩建7个，分别为平鲁区二环路西公厕、紫晨广场东公厕、平鲁区锴琪超市北1#公厕、胜利北路1#公厕、木塔景区厕所、应县木塔景区停车场厕所、金沙滩生态旅游旅游区厕所，为广大游客提供了更为便利的旅游公共服务。二是提升旅游信息化服务水平。开发手机客户端服务，将“朔州旅游（szly0349）”微信平台功能深化、细化，设计制作了集推广、营销、支付、统计报表于一体的微信平台，使游客能够轻松地获取旅游资讯，享受规划出行、预定票务、安排食宿和消费支出等智慧化服务。通过整合、拓展朔州旅游官方网站功能，将朔州旅游政务网和资讯网进行内容整合，合并构建“朔州市旅游外侨网”，并将网站与微信平台进行旅游信息无缝对接，实现数据共享，更好地服务旅游企业和游客。同时，按照《山西省人民政府办公厅关于加快推进公共场所无线局域网建设与服务的意见》（晋政办发2013[100]号）和《山西省公共场所无线局域网（WLAN）建设与服务指南（暂行）》（晋信办发[2013]5号）要求，配合做好我市崇福寺、应县木塔旅游景区、杀虎口旅游景区的无线局域网建设，为游客提供便捷、满意的旅游公共服务。目前，市经信委、中国联通朔州分公司等相关部门正就设点、布线等问题与崇福寺、应县木塔景区协调。
（6）加大旅游宣传促销力度
一是创新宣传方式。按照省旅游局省市联合宣传要求，集中参加中央电视台主题形象宣传推广，在央视一套黄金时段的《朝闻天下》和《今日说法前》及《走遍中国》的《文明之旅》、《凤凰卫视》的《凤凰早班车》、《问答神州》、《一虎一席谈》等栏目加强宣传推广。同时，通过山西日报、中国旅游报、旅游与交通和生活潮等报刊杂志进行了旅游专题宣传。二是完善宣传资料。根据今年旅游宣传促销计划，更新设计制作了一批宣传资料，包括多个语种的城市宣传片、新颖别致的景点宣传册、折叠页，配备多国文字以方便打开国际市场；独特精致的宣传纪念品，如笔记本、资料袋、新型易拉宝等。三是加强国际国内促销。积极参加国家旅游局、省旅游局组织的各类旅游宣传推介会。4月，参加了在太原举办的2015山西国际房车露营博览会；5月，参加了在武汉举办的第九届中国中部投资贸易博览会、在义乌举办的第七届中国国际旅游商品博会、在桂林举办的2015中国--东盟博览会旅游展；6月，参加了在北京举办的“2015北京国际旅游博览会”，参加了省局在辽吉黑三地举办的“中国山西•晋善晋美”专场旅游推介会；7月，参加了省局在甘青宁三地举办的“中国山西•晋善晋美”专场旅游推荐；8月，参加了在厦门举办的中国国际休闲旅游博览会，参加了在济南举办的“山东国际旅游交易会”；9月，参加了在长春举办的第十届中国—东北亚博览会，参加了在天津举办的第二十届北方旅游交易会暨2015中国旅游产业博览会；10月，参加了在晋城举办的第六届“晋善晋美晋城”旅游文节，参加了在太原举办的第四届特色农产品交易博览会，参加了在北京举办的2015北京旅游商品博览会。11月，参加了在伦敦举办的2015伦敦国际旅游交易会，参加了在昆明举办的2015年中国国际旅游交易会，参加了在台北举办的第十届海峡台北旅展。此外，11月9日，2015山西朔州•广州产业对接恳谈会上，将朔州旅游资源和旅游产品作为重点进行了宣传推介，取得了良好效果。四是举办“中国旅游日”宣传活动。5月19日，联合朔城区旅游局、崇福寺景区，在崇福广场举办了“中国旅游日”旅游宣传咨询活动，整个活动共免费发放宣传资料2.5万余份，旨在向市民普及文明出行、安全出行、智慧旅游的理念，营造健康和谐的旅游环境。与此同时，全市其他各县区旅游局和重点旅游景区分别在当地中心广场设置宣传台，开展了旅游专题宣传活动。五是组织山西旅游联盟商会第七届年会系列活动。3月份，山西旅游联盟商会第七届年会在朔州召开，市局全程参与配合山西旅游联盟商会，策划安排研讨、洽谈、踩线等一系列活动，并组织、开展朔州市旅游专场推介会，进一步促进了业内合作、景点线路开发和旅游产品创新等工作。六是完成“边塞风•清凉景”自驾游活动策划。依托国家旅游局中国旅游车船协会、中国旅游车船协会自驾游与房车露营分会等组织开展“边塞风•清凉景”自驾游朔州活动，精心设计了一系列丰富多彩、意义深刻的活动项目，鼓励全市各大景区、旅行社、酒店推出优惠打折措施，让利游客，不断扩大朔州旅游知名度，开拓朔州地接旅游市场。七是联合打造旅游专题栏目。联合市农委、市广播电视台，以深度挖掘本土旅游资源、展现乡土风情历史底蕴为主线，打造了一档大型旅游专题栏目《美丽乡村看朔州》。该栏目计划落实走访全市52个重点旅游村庄，完成52期节目的录制。目前，已录制完成25期，并于市2套节目、互联网等新媒体同步播映20期。八是组织征集朔州旅游主题宣传口号以及诗文书画影系列作品。联合市广播电视台，面向全社会征集充分体现朔州旅游基本内涵、资源优势、典型特征和文化精髓的旅游主题宣传口号以及展示朔州旅游独特魅力的诗文、书画、摄影作品。目前，旅游主题宣传口号已征集200余条，诗文书画影作品已征集3000余件，正在进行归档评选工作。
（7）开发各类旅游纪念品、工艺品
继续扶持、鼓励、引导旅游纪念品、工艺品生产销售企业做大做精做强。8月份，组织征集艺美佳丽手工艺品厂的刺绣、应县晟庆工艺厂的文房四宝、山西景区石画、山西地域竹画、字画等产品参加了省旅游局举办的特色旅游商品评选活动。目前，正积极尝试成立旅游商品协会，根据旅游商品特点、游客在朔旅游活动规律和不同层次旅游购物需求，统筹规划旅游商品生产，形成统一策划、统一品牌、统一设计、统一营销、统一价格的规范化旅游商品市场格局。
（8）做好旅游行业管理工作
旅游安全工作成绩突出，2015年，分别被省旅游局与市政府授予二〇一四年度旅游安全工作先进单位和二〇一四年度安全目标考核优秀单位荣誉称号。同时，进一步强化应急管理工作，编制了《朔州市旅游突发事件应急预案》。规范旅游市场秩序方面，今年以来，重点对全市旅行社、旅游星级饭店、A级景区景（点）等旅游企业开展检查行动72次，出动检查人员325人次，其中联合市安监局、市武警消防支队开展检查7次，联合省旅游局暗访1次，主要开展旅游市场秩序专项整治，旅游市场安全检查，打击违规、非法经营活动，提高服务质量等行动，全面检查督促全行业。共检查旅游企业205家次，其中，旅行社65家次，旅游社分社37家次，旅游社营业网点36家次，旅游星级饭店29家次，A旅游景区（点）25家次，旅游车船公司9家次;旅游购物店4家次。查处违规旅游企业4家，其中旅行社3家，分社1家。截止目前，旅游市场安全、稳定有序发展，未发生一起旅游安全事故。旅游人才培养方面，首先是认真开展导游年检工作，为全市168名导游进行了年审，为21名导游换发了导游证；完成2015年导游考试报名工作，新报名人数为22人；完成服务单位变更工作，为15名导游办理了从旅行社变更到导游管理中心工作。其次是积极培养乡村旅游带头人，组织右玉县樊家窑村、马营河村、甘泉庄村等符合条件的贫困村村长（或村支书）参加了2015年乡村旅游扶贫重点村村官培训班；组织山阴县旧广武村、河阳堡村乡村旅游人才和旅游致富带头人参加了全省首批乡村旅游扶贫培训班。此外，决定采取实地考察与专家讲授方式组织乡村旅游发展积极性高、资源禀赋好的乡村干部进行乡村旅游发展培训。目前，培训工作已完成招标，进入筹备阶段。
